老城区邙山街道办事处2018年

部门预算基本情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

邙山街道办事处所辖17个行政村,内设三个行政综合性办事机构:1、党政办公室;2、社会事务办公室;3、经济发展办公室,另外按照政事分开的原则,设置6个事业办事机构:1、农业服务中心;2、村镇建设中心;3、村镇计划生育技术服务中心;4、文化服务中心;5、劳动保障事务所。主要职责是：拟定和执行全办收入和各项支出计划；负责全办财政收支管理工作，承担全办财政收支管理的责任；负责办事处非税收入；编制年度草案，管理财政票据；保障办事处机关及所属各行政村正常办公运转等。

二、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算597.05万元，较2017年减少2403.49万元，主要原因是2017年收入预算汇总数含项目收入。其中，597.05万元全部为财政一般拨款。

2018年支出预算597.05万元，较2017年减少2403.49万元，主要原因是2017年支出预算汇总数含有项目支出。其中，597.05万元全部为财政一般拨款。

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出499.54万元，占83.67％；对个人和家庭的补助58.24万元，占9.75％；商品服务支出39.27万元，占6.58％。

三、“三公”经费说明及增减变化原因

按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，结合公务用车改革，我单位2018年度“三公经费”财政拨款预算安排18.73万元，较2017年度“三公经费”支出预算数16.37万元增加2.36万元，主要原因是环境整治和大气污染治理需投入更多的经费。

四、机关运行经费说明
2018年我单位机关运行经费预算为24.21万元，其中办公费15.36万元，差旅费5万元，其他商品和服务支出3.85万元。

五、政府采购情况说明
2018年度我单位安排政府采购预算支出35.52万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位共有单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效工作情况说明

本单位2018年未开展预算绩效工作。

八、名词解释

财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等费用。