根据洛阳市老城区委统一部署，2021年1月5日至2月23日，区委第二巡察组对原洛阳古都发展集团有限公司党委进行了巡察。4月2日，巡察组向古都丽景党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作整体情况

截至6月2日，巡察反馈意见反馈的8个方面23个问题均已扎实整改并将长期坚持。

（一）高度重视。对区委第二巡察组反馈的意见，集团党委高度重视，态度端正，照单全收，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。为确保整改工作取得实效，成立以党委第一书记徐锡胜为组长，党委书记秦涛为第一副组长，其他党委委员为副组长，各所属党支部、二级公司负责人为成员的整改工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查工作。整改领导小组下设办公室，办公室设在古都丽景集团综合办公室，党委委员杨浩月同志兼任办公室主任，负责与区委巡察组联系并做好整改日常工作，确保组织领导有力和工作力量到位。

（二）建立台账。针对巡察反馈意见反馈的8个方面23个问题，全部建立台账，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向制定整改措施，并将措施细化为任务分解予以支撑，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，做到问题清楚、措施扎实、任务准确、标准明确、责任明晰。

（三）立行立改。针对巡察反馈的问题，古都丽景党委坚持做到立行立改。对于能够迅速纠正的问题立即进行整改纠正；对于需要从健全完善制度机制方面进行整改的，立即着手建立制度并宣传培训和贯彻执行；对于涉及加快项目建设推进方面进行整改的，专题进行现场调研，查清困难问题，制定针对性措施加快项目建设，争取早日建成投用。截至6月2日，巡察反馈指出的问题均已扎实进行了整改。

（四）加强督导。为扎实做好巡察整改工作，古都丽景集团党委结合实际注重做好整改培训，使相关人员清楚整改任务、整改标准、整改方法，巡察整改期间共进行整改培训3次，为巡察整改工作起到了较好的保障作用。为确保整改工作质量和效率，工作中注重做好督导工作，及时纠正整改工作中存在的问题，推动整改工作往实里做、往深里做、往长效做，力争通过整改，纠正存在问题、完善一批制度、建立一批机制、推进一批项目，巡察整改期间，共开展全覆盖督导3次，较好促进了整改工作扎实推进。

二、具体整改情况

（一）关于落实区委区政府工作部署不够坚决，担当精神不足，一些重点项目推进缓慢的问题。

1.集团高层管理人员对国有企业性质的认识不统一，缺乏担当精神，一些重点项目进展缓慢。

整改进度：整改到位但需长期坚持。

整改情况：组织员工特别是管理人员进一步深入学习区委区政府相关部署和批示指示精神，提升认识、统一思想，增强思想自觉和政治自觉。按照区委区政府统一部署，各公司对所负责项目倒排工期，明确节点，已分别按照区委区政府竣工要求稳步推进。

（二）关于内控机制不健全，对下属企业管理松散的问题

2.管理制度不完善，且执行不力，效果大打折扣。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：古都丽景集团、所属二级公司均已结合自身特点制定经营考核制度，并对制度进行宣讲，根据经营考核制度制定年度经营目标和考核计划。

3.对内部审计工作重视不够。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：已分别在古都丽景集团、二级公司层面建立和完善了《内部审计制度》，并进行宣讲和贯彻，指导二级公司制定了2021年年度审计计划。

（三）关于整治形式主义、官僚主义不力，文风会风不实，应付交差思想较为严重的问题

4.作风漂浮，不做细致调查研究，狠抓落实有差距。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：古都公司、金隅城公司、农发公司组织员工进一步学习区委区政府相关工作部署和指示精神，统一思想、提升认识。二级公司对重点工作和重点项目均建立台账，明确责任领导、具体责任人、重要时间节点等。经常性开展现场调研和推进会，对不能按要求推进工作的责任人视情进行责任追究，提高内部工作执行力。

5.责任心缺失，事不关己，高高挂起。

整改进度：已整改到位。

整改情况：集团党委5月25日组织党务业务培训，对党务工作规范化开展提出要求，督促各所属党（总）支部对党员档案材料进行排查和完善，对预备期起算错误问题进行了纠正，对党务业务知识技能进行培训。古都丽景党委所属党员67人，已对全部党员档案进行审查，除巡察指出问题外未发现新的问题。目前对党员档案材料进行规范化管理，更换新的档案袋，按照规定党员组织档案应与人事档案存放在一起，审查发现有20名党员档案未按规定与人事档案一同存放，6份党员档案未及时与金隅城支部、定鼎农发党支部交接，已与相关单位对接，将党员档案交接，按规定存档。

6.材料造假，补记党委会记录。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：集团党委5月25日组织党务业务培训，对党务工作规范化开展提出要求，对党员大会、党支部委员会会议、党小组会议、民主生活会（组织生活会）的筹备、组织实施和会议记录、会后整理归档进行培训。截至6月2日，古都丽景党委成立以来，共召开5次党委会，研究39个议题，均按照会议议程、会议签到表、议题研究讨论记录、后附议题汇报材料的形式进行规范会议记录。

（四）关于基层组织建设工作不力，对下属党支部管理不严、指导不够的问题

7.所辖基层党组织班子不健全。

整改进度：已经整改到位。

整改情况：古都公司党总支于5月12日召开党员大会，按程序选举出新一届总支委员及书记；古都丽景党委已根据实际情况，撤销原古都金冠党总支、保留古都金冠党支部隶属于古都公司党总支并按照规定重新进行了选举，古都公司党总支对所属党总支进行了调整并完成支部委员会。农发公司成立党支部委员会事宜，下一步根据区委区政府推进区属国有企业整合的工作安排情况进行办理。

8.对下属党支部指导不及时，导致组织生活会流于形式。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：集团党委5月25日组织党务业务培训，对党务工作规范化开展提出要求，对党员大会、党支部委员会会议、党小组会议、民主生活会（组织生活会）的筹备、组织实施和会议记录、会后整理归档进行培训。对金元党支部、农发公司党支部进行了组织生活会筹备和组织召开等进行了专项指导，七一前结合党史学习教育专题组织生活会召开，届时集团党委将派专人列席金元党支部、农发党支部组织生活会进行现场指导。

9.对基层党组织选举不规范的情况失察。

整改进度：已经整改到位。

整改情况：古都丽景党委已根据实际情况，撤销原古都金冠党总支、保留洛阳金冠党支部隶属于古都公司党总支并按照规定于5月11日重新进行了选举。

10.对流动党员管理不规范。

整改进度：已经整改到位。

整改情况：已与流动党员沟通，4名离职党员组织关系已转出；后续将按照党员管理条例，及时办理党员的接转手续。为进一步理顺流动党员管理关系，经与区委组织部和文峰塔非遗园区属地东南隅街道办事处沟通，将文峰塔非遗园区党支部转隶至东南隅街道党工委管理。

（五）关于贯彻落实中央八项规定精神方面的制度执行不严或束之高阁的问题

11.公务接待及差旅费相关制度部分条款形同虚设。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：集团所属公司均已建立或完善财务管理制度，并进行宣讲和严格贯彻执行。

12.公车管理制度执行不严，存在公车私用等隐患。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：集团所属公司均已建立和完善车辆管理制度，并进行宣讲和严格贯彻执行。自巡察反馈以来，没有发生公车私用、车辆行驶表不实等问题。

（六）关于资金资产管理未严格执行相关规定，存在廉洁风险的问题

13.采购程序执行不严格。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：将文峰塔景区室外展区、室内展厅设计制作费因遗漏未装入财务凭证的三方比价资料完善进入财务凭证。关于未走招投标流程相关问题，由于公司公刚成立，人员配备不到位，制度不完善，疏漏一些工程施工手续流程细节，目前各项制度均已建立、完善，将按照各项制度进行实施。

14.合同签订不规范。

整改进度：已经整改到位。

整改情况：2018年9月收香榭里畔山兰溪3#楼房租100万元，未附租房合同问题已经因遗漏未装入财务凭证的合同完善进入凭证。

2019年12月支付中勤万信评级发债审计费，合同上只见盖章未看到签名及日期问题已请对方重新补充签字和填写日期。

15.报销手续不完善。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：农发公司规范采购程序，对于招标、预算、比价采购、付款等严格按照招标采购管理办法及流程进行。

16.固定资产应入未入，极易发生国有资产流失问题。

整改进度：已经整改到位但需要长期坚持。

整改情况：古都公司已经梳理历史入账各类相关材料，2021年4月将应列入固定资产项目重新调整入账，同时调整以前年度累计折旧相关数据；后续将按期对固定资产及低值易耗品进行梳理与盘点，严格执行资产管理相关制度，确保国有资产不流失。

（七）关于党委履行主体责任不够到位，纪检监察机构履职有差距的问题

17.对违规违纪问题轻拿轻放，处置失当。

整改进度：已经整改到位。

整改情况：各所属公司对《老城区区属国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》进行宣讲和严格贯彻执行，增强全体员工责任意识。对原资本运营中心负责人在集团内部进行通报批评，并扣发一个月绩效工资。

18.以案促改工作不扎实，未达到“处理一人、教育一片”的效果。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：古都丽景建立以案促改工作机制，坚持每个月进行一次以案促改警示教育，遇有重要情况或时机及时进行教育。  

组织全体员工进行以案促改教育学习，达到“处理一人、教育一片”的效果。

19.违规违纪党员惩戒制度不健全。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：制定违规违纪党员处理办法并进行宣讲和严格贯彻执行。

20.监督执纪处分程序不规范。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：将刘某某违纪处理情况向区纪委汇报沟通并已补报和完善相关材料，下步将严格按照相关规定规范工作程序。

21.内部岗位设置混乱。

整改进度：已经完成整改。

整改情况：目前原古都公司党委派出的纪检组已撤销，结合区属国有企业改革已经对公司各部门进行优化，对各岗位进行定岗定责。各党支部书记、纪检委员在党员大会上再次强调了纪检监察工作的重要性，要求全体党员树立红线意识和底线思维，党支部书记、纪检委员将正确运用监督执纪“四种形态”，做到“抓早抓小”，防患于未然。

（八）关于选人用人制度不完善，干部队伍建设有差距的问题

22.“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动效果不佳，“三种心态”依然存在。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：结合区属国有企业改革，古都公司内设部门已从9部室缩减至4部门。下一步将严格落实绩效考核制度，并通过三会一课、主题党日活动等形式，强化干部岗位职责，加强责任担当，激发员工干事创业积极性。

23.激励和约束机制不完善。

整改进度：整改到位但需要长期坚持。

整改情况：古都公司、金隅城公司、农发公司均已制定完善薪酬绩效体系，长期鼓励支持职称考试、资格证书考试等，提升员工整体素质和提高职业技能水平。               

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话15737969819；电子邮箱:lygdljjt@163.com。

             中共洛阳古都丽景控股集团有限公司委员会

                          2021年6月7日