根据区委统一部署，2022年5月27日至7月17日，区委社保医保基金管理问题专项巡察组对区医保局党组进行了巡察。8月23日，区委专项巡察组向区医保局党组反馈了巡察意见。现将整改落实通报如下。

一、巡察整改工作总体情况

区医保局党组对区委专项巡察组反馈的3个方面的14个具体问题，目前已全部整改完成。

（一）提高政治站位，强化责任担当。自巡察整改工作开展以来，区医保局党组高度重视区委专项巡察组反馈意见，把巡察整改工作作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓。从讲政治、讲党性的高度，强化责任担当，严格认真对待，深挖问题根源，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保巡察反馈意见有效整改落实。

（二）统一思想认识，压实整改责任。坚持把学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，贯穿巡察整改工作全过程，把做好区委专项巡察整改和医保工作实际相结合，坚持抓整改、抓落实力度不减，切实增强整改落实工作的思想自觉和行动自觉，确保高标准、高质量全面完成整改任务。

（三）区分问题类别，实行整改销号。深入剖析问题根源，区分类别，制定针对性整改措施，对能够立即解决的问题，立说立行、马上整改；对需要一定时间整改的，持续用力、抓实抓好，推进整改完成；对于制约因素较多且短期内难以整改完成的，制定措施、落实责任、有序推进、逐步解决。明确责任领导、责任科室、责任人和整改时限，制定整改台账，逐条逐项跟踪督办，实行整改销号。

（四）建立长效机制，巩固整改成果。把巡察整改与改进工作有机结合，通过学习教育、建立和完善相关制度等措施，形成科学有效、简便易行的长效工作机制，防止问题“反弹”，巩固整改成效。

二、具体整改情况

（一）聚焦决策部署，查找政治偏差

1.理论学习重视不够，思想认识缺乏高度。

整改情况：一是深入贯彻学习上级重大决策部署。区医保局党组将党建工作和医保工作实际相结合，全体干部职工专题讨论学习了习近平总书记《完善覆盖全民的社会保障体系 促进社会保障事业高质量发展可持续发展》《为人民生活安康托底》重要讲话，集中研讨了《医疗保障基金监督管理条例》等医保领域重要法律法规，提高政治站位，强化思想引领。二是加强了医保重点工作安排部署。结合医保实际工作，强化工作举措，细化职责分工，狠抓工作落实，推动了医保各项工作落深落细落实。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

2.重“形”不重“效”，专项整治走过场。

整改情况：根据区纪委《2022年集中整治“一老一小一青壮”民生领域腐败和作风问题工作方案》要求，结合医保工作实际，明确了工作职责，细化了落实举措，完善了工作方案，做到了问题和措施一一对应，各项工作落地见效。

整改完成情况：整改完成

3.责任意识淡薄，履职尽责不到位。一是对定点医疗机构日常监督缺位。

整改情况：一是开展了政治和业务学习，围绕医保服务为民、服务便民原则，学习了医保领域重要法律法规，将法律文件精神与医保工作实际相结合，制定了学习计划，积极开展日常学习。二是完善监督机制，制定了《老城区医保基金管理日常检查工作方案》《老城区医疗保障基金监督管理办法》，形成常态化监督机制，加强对两定机构的日常监督和管理。三是多措并举，加强基金监管。2022年8月，根据工作安排，组织辖区所有两定机构对照《洛阳市医疗保障定点医疗机构服务协议》，逐项自查，查找不足，切实整改提高。2022年8月-9月，对我区一级及一级以下定点医药机构开展2021年度服务质量评价，推进医保定点医药机构管理工作规范化、制度化、科学化建设。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

4.责任意识淡薄，履职尽责不到位。二是对定点医药机构监督检查宽松软。

整改情况：一是制定了《老城区医疗保障基金监督管理办法》《老城区医保基金管理日常检查工作方案》，强化对两定机构的监督检查，促进了两定机构管理规范化。二是目前已对29家药店进行集体约谈整改，对其中3家药店按照医保服务协议处理并追回涉及医保基金。三是加强了业务交流学习。每月至少开展一次医保业务知识学习，紧紧围绕城乡居民经办、职工经办、基金财务管理、两定监管、医药服务等主责主业，交流了工作经验，解决了实际困难，提升了医保服务效能，促进了两定机构管理规范。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

（二）聚焦重点领域，查找腐败问题

5.财务规定执行不严格，基金管理有疏漏。一是基金账户开户程序不规范。

整改情况：制定了《老城区医疗保障中心医保基金财务管理制度》《老城区医疗保障中心基金财务业务流程》，完善了工作制度，严格了工作标准，细化了工作程序，加强了内部控制，建构了医保基金财务管理体系，提高了基金财务管理水平。

整改完成情况：整改完成

6.财务规定执行不严格，基金管理有疏漏。二是个别基金账户未执行优惠利率。

整改情况：一是已与银行沟通，将执行利率调整为1.43%，并补记利息差额，已到账。二是制定了《老城区医疗保障中心医保基金财务管理制度》《老城区医疗保障中心基金财务业务流程》，规范基金财务管理，做好基金账户的“合格管家”，促进了医保基金增值保值。三是组织医保财务人员专题学习了财务制度和业务流程，全面提升了医保基金管理工作能力和水平，全面维护了医保基金安全。

整改完成情况：整改完成

7.风险意识不足，内控机制不健全。一是基金监管制度建设不完善。

整改情况：一是参照国家和省市相关规定，结合老城医保工作实际，制定了《老城区医疗保障中心医保基金财务管理制度》《老城区医疗保障中心基金财务业务流程》《老城区医疗保障基金监督管理办法》《老城区医保基金管理日常检查工作方案》，明确了岗位职责，形成了老城区医疗保障基金监管制度体系，并持续补充完善。二是强化了制度要求，坚持用制度管人管事，严肃工作纪律，紧盯目标任务，紧扣时间节点，勇于承担责任，积极主动作为，狠抓重点工作落实，确保了各项部署要求不折不扣落实到位。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

8.风险意识不足，内控机制不健全。二是不相容岗位分离和高风险岗位定期轮岗执行不力。

整改情况：一是落实《老城区医疗保障中心医保基金财务管理制度》，结合财务工作实际，已补充1名基金财务人员，纠正了医保中心基金财务“一人岗”现象，避免了财务风险，确保了医保基金稳定健康运行。二是加强了各岗位人员的工作交流学习，提升了财务人员多岗位工作能力，促进了财务人员的全面发展。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

9.风险意识不足，内控机制不健全。三是执法力量薄弱。

整改情况：一是目前区医保局4人有执法证件，已达到执行监督检查相关规定。二是提升执法人员综合素养，参加了洛阳市2022年行政执法人员培训、洛阳市医疗保障局行政执法程序及文书制作规范培训、老城区2022年度行政执法人员法律知识培训，增强了执法人员的法治意识和程序意识，提高了医保案件的行政执法水平。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

（三）聚焦能力作风，查找为民服务方面突出问题

10.民生实事进展缓慢，专项资金使用效益差。

整改情况：我局开展的医疗救助资助参保，严格按照民政部门提供的名单予以拨付。在工作中加强了与民政部门沟通，已指定专人对接核准数据，明确了具体工作职责，深化了低保、特困人员数据信息互通，避免了信息不一致情况。

整改完成情况：整改完成

11.宗旨意识不牢，为民服务有欠缺。

整改情况：一是经查询河南省医疗保障信息平台系统，22人中，16人已死亡，4人已参加职工医保，1人已异地参保，1人已参加城乡居民医保。根据相关文件要求，由于未收到退费申请且已过退费期，无法进行退费。二是已进一步明确岗位职责、岗位负责人，加强城乡居民集中征缴信息核查，避免出现“被漏保”情况。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

12.工作作风不实，执法办案不严肃。一是交办案件办理进度缓慢，未按时间节点处理报送。

整改情况：一是强化作风建设，多次会议重点强调工作要求，增强了全体干部职工的纪律意识、责任意识、效率意识，严把时间节点，凡是上级要求规定时限内完成的，必须严格按时保质保量完成。二是投诉举报案件已按照工作要求，于9月29日形成最终处理决定，涉及医保基金根据处理决定正在追回。三是补充专业人员和力量，增加了1名事业编制人员和1名劳务派遣人员，加强了日常业务交流沟通，相互学习借鉴，共同进步提升，推动了人才队伍建设。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

13.工作作风不实，执法办案不严肃。二是办理案件中未充分取证，便草率做出处理决定。

整改情况：一是深入学习《洛阳市医疗保障定点医疗机构服务协议》，强化了医保管理意识，规范了医保服务行为。二是深入调查核实。区医保局领导带队咨询了行业专家，于8月26日对该医院下达了初审违约通知书；9月5日，区医保局领导再次带队，咨询了病历审核专家，结合实际调查情况，完善了佐证材料。三是组织专题研究，开展民主讨论，形成集体处理建议。9月29日，对违约通知书涉及内容，最终形成违反医保服务协议行为的处理决定。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

14.审计整改认识不足，问题拖延搁置。

整改情况：一是高度重视审计整改，积极对接，应扣未扣部分数据已核实清楚，目前已全部拨付，专项审计整改完毕。二是改进工作作风，提高工作效率。根据税局提供的2022年度城乡居民重复参保名单，逐一核实群众参保情况，已完成122人的全部退费工作。

整改完成情况：整改完成，长期坚持

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0379-60660168；电子邮箱lcqylbzj@163.com。

                        中共老城区医疗保障局党组

2022年10月20日