根据区委统一部署，2023年6月27日至8月31日，区委第三巡察组对洛阳古都丽景控股集团有限公司党委开展了巡察，10月9日巡察组向古都丽景党委反馈了巡察意见，实事求是地指出了古都丽景集团党委工作中存在的问题和不足，提出了整改意见和建议。收到巡察反馈意见和问题清单后，古都丽景党委高度重视，把做好巡察整改作为重要工作列入党委工作日程，成立专项工作小组，抽调专门工作人员集中精力做好巡察整改工作。针对巡察反馈意见反馈的4个方面31个问题，按照党要管党、从严治党的要求，结合实际工作开展，实事求是、认真制定整改方案，严格落实整改措施，扎实做好整改工作。现将具体整改情况报告如下：

一、政治纪律和政治规矩方面

1.对贯彻习近平总书记“做强做优做大”国有企业重要指示精神缺乏思考谋划。

整改情况：古都丽景集团坚决贯彻区委区政府工作意图和决策部署，聚焦主责主业，围绕文旅强区战略，谋划实施、强力推动系列文旅项目进展，推进全域旅游，多措并举持续发力，助推老城文旅强区建设取得新成效。

整改结果：已完成。

2.“第一议题”制度执行不严格，政治学习效果差。

整改情况：1.集团党委对所属支部开展2次“第一议题”制度宣传和培训工作，各公司结合实际规范建立“第一议题”制度，明确学习主体及学习内容。2.集团党委列席旁听古都公司党总支，金隅城公司党支部、定鼎农发党支部、洛邑文旅党支部学习“第一议题”情况，进一步提高“第一议题”学习质量。

整改结果：已完成，长期坚持。

3.管党治党主体责任扛得不牢，监督责任履行不力。

整改情况：1.各公司均已设立健全纪检监察室，明确纪检专员负责纪检工作。2.定期开展党风廉政教育党课，强化廉政教育，筑牢思想防线。3.制定《洛阳古都丽景控股集团党风廉政建设工作制度（试行）》，对重点领域、重点项目进行全程监督、跟进监督、联合监督，强化“一岗双责”责任落实，推进党风廉政建设和反腐败斗争，切实加强党的建设工作和党内监督，提高集团反腐倡廉的自觉性。4.针对刘小乐违纪案件，开展古都丽景集团以案促改警示教育，传达宣读区纪委《关于两起形式主义、官僚主义典型问题的通报》、区监委《关于给予刘小乐政务记大过处分的决定》，深刻汲取该案件的教训，以案为鉴。

整改结果：已完成。

二、组织纪律方面

4.对下属党支部管理不力。

整改情况：1.对集团各所属支部进行专项党务培训工作，规范集团党的建设工作。2.古都党总支对金冠党支部党务工作进行专项督查，下发“三重一大”决策制度，督促指导金冠党支部健全完善决策机制。

整改结果：已完成。

5.党管人才存在短板。

整改情况：1.各公司对现有岗位进行统计与分析，明确各岗位职责及标准，制定“三定”方案，合理调整、压缩岗位编制，提高人力资源使用效率。2.印发古都丽景《关于规范管理职称及职业资格证书的通知》，规范管理职称及职业资格证书，做好职工等级认定及年度专业技术人员的继续教育工作。3.完善各公司绩效考核管理办法，健全员工常态化考核机制，通过创先争优、强化担当、务实举措、问责问效等方面，助力集团战略目标实现。

整改结果：已完成。

6.民主集中制执行不到位。

整改情况：1.印发《关于进一步加强“三重一大”决策制度落实的通知》（洛丽景委﹝2023﹞44号），对决策程序、责任压实、学习领会、监督检查方面进行规定和约束，推进“三重一大”决策制度全方位、多维度的贯彻落实，规范企业决策行为。2.完善重要人事任免事项规定。

整改结果：已完成，长期坚持。

7.党员发展管理不规范。

整改情况：1.各党（总）支部对全部在档党员档案的入党手续等有关进行了全面梳理排查，集团党委已于2023年12月底完成对各支部相关工作的复查，现已整改完毕。2.对刘兆天等人具体情况进行完善并书面说明情况，已将定鼎农发党支部书记赵敏功同志的党组织关系转至定鼎农发党支部。3.2023年12月21日集团党委对所属各级党组织党务工作人员进行党务知识专项培训，加强党务方面知识的学习，规范管理发展党员工作。

整改结果：已完成。

8.“三重一大”事项研究虚假应付。

整改情况：1.各公司结合自身实际及相关制度要求完善招投标管理制度，对招投标行为进行规范。2.制定《洛阳古都丽景控股集团党风廉政建设工作制度（试行）》，派驻国有企业纪检监察机构同各公司纪检监察部对项目立项底数、招投标制度、竣工验收标准和审计付款等各项关键环节及该领域廉政建设工作进行跟踪监督。3.各公司召开全体员工大会，传达《洛阳古都丽景控股集团党风廉政建设工作制度（试行）》、《“三重一大”决策制度》等制度，对各项工作制度进行学习培训，确保各项规章制度的落实。

整改结果：已完成。

三、工作纪律方面

9.对子公司重大事项缺乏有效把控。

整改情况：按照《老城区政府授权洛阳古都丽景控股集团有限公司履行审批事项授权清单》、《老城区区属国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》等制度规定，在今后工作中古都丽景集团坚决遵守落实到位。

整改结果：已完成。

10.重点项目推进缓慢。

整改情况：1.积极推进老城区北部片区专项债目包装进度、ABS保障房业务、农业银行科创社区、老城智慧城市停车场及智能充电桩建设、老城区青年人才公寓、洛阳东西南隅历史文化街区、建春门片区城市更新等10个项目。2.建立项目台账，定期开展项目建设推进会、现场协调会，强化要素保障，紧盯项目实施。3.制定项目建设有关考核制度，将项目进展情况列入考核范围。

整改结果：已完成，长期坚持。

11.对文旅文创工作重视不够，抢抓风口产业的意识不强。

整改情况：1.开展“企业怎么办，我要怎么干”大讨论活动，围绕实施文旅强区战略，研究解决企业存在问题，促进企业持续健康良性发展，各公司整理上报4份开展落实情况报告。2.加强项目招引，引进智能酒店、博物馆、连锁餐饮、特色小吃、精品汉服体验馆、非遗传承、特色民宿、办公住宿、综合商业体等。

整改结果：已完成，长期坚持。

12.服务文旅的力度不大。

整改情况：1.10月1日前隋唐大运河、南关公园地下负一层共430余个停车位已具备临时停车条件，有效缓解了停车难问题。2.洛邑文旅已在每年进行施工维护，现已提报园区整体维修方案，将持续跟进园区各项维修进度。3.待古城一期续建工程顺利竣工交付后，将根据文旅行业市场情况适时调整园区全域业态经营策略，拉动园区年轻化消费、多次消费、可重复消费，整体提升客流转化能力和商户盈利能力，盘活园区经济内循环，尽快补齐商户返款。4.古城敦志街改造工作已于10月全部完成。

整改结果：已完成，长期坚持。

13. 公司重组整合不彻底。

整改情况：1.拟定整合重组方案，以优化国有企业资源配置，提升运行效率及整体功能，实现老城区属国有企业战略性重组。2.已逐步完善法人治理结构和梳理四级公司存在的遗留问题，待整合重组方案确定后，结合实际情况，开展注销、整合工作，促进集团持续、健康、良性发展。

整改结果：已完成，长期坚持。

14. 公司治理不规范。

整改情况：1.各公司、各党组织按要求召开党组织会议、总经理办公会等会议，坚决做到“三重一大”事项集体决策，进一步提高议事效率和水平。2.各公司结合自身实际，完善绩效考核管理办法，健全员工常态化考核机制。

整改结果：已完成，长期坚持。

15.对混改企业失于管理，投资收益渺茫。

整改情况：1.加强集团经营性能力建设，梳理汇总集团项目盈利点，已建立经营性项目台账，持续完善和更新。2.各公司已完成对所属参控股企业的梳理，结合自身实际，修改完善《所属公司管理办法（试行）》及《产权管理制度》，定期更新及时掌握参股企业运行情况。3.健全完善绩效考核制度，确保集团良性健康发展。4.规范洛阳古都丽景控股集团有限公司对外投资行为，发布《关于做好控股企业外派人员选派及考核工作的通知》，制定考核方案对集团外派到控股公司担任管理职务人员进行考核，现已将考核结果上报区国资监管部门。

整改结果：已完成，长期坚持。

16.同业化整合不力，市场竞争力弱。

整改情况：1.转变停车场经营管理方式，加强停车场自主经营能力，解决了原有停车场管理模式存在的问题。2.洛邑文旅公司当前接管的园区地面、地下及生态3个停车场均为自行运营，园区周边停车场较多，正积极与个体承包户沟通协商运营管理权问题，待运营管理权交付后，计划建立新型智慧停车系统，有效管理疏导游客停车，充分利用有效停车位，尽量提高游客停车频次，提升停车场整体运营收益，实现资产增值增产效果。

整改结果：未整改完成，拟整改时限2024年2月29日。

17.维护股东权力不力，造成国有资产流失。

整改情况：1.启动洛阳格特隆公司清算程序，对洛阳格特隆公司母公司进行债务追偿。2.已修改大红灯笼公司章程，重新签订合作协议。3.结合各公司实际，修改完善投资管理制度，强化成本观念和风险防控意识，规范投资行为。

整改结果：已完成。

18.资产运营管理效果不明显。

整改情况：1.已完成对集团现有资产的梳理盘点，查清存量资产运营情况底数，建立明确的资产管理台账，完善《古城项目范围内已征收房产使用管理办法》。2.洛邑文旅已对一期商铺的合作模式、经营业态进行优化调整，从整体上持续提高公司商铺收益。

整改结果：已完成，长期坚持。

19.公产管理职能履行不到位，与房产服务中心推诿扯皮。

整改情况：1.结合市场整体情况，对《洛阳青年创业大厦企业管理机制（试行）》完成修订，正在逐级审核中。2.按照管理机制相关要求，应补缴相关租赁费用，相应的清退通知、催款函已发至各不符合政策的企业，同时采用法律武器维护公司权益，向其发送律师函进行催收。3.道德南路排水改造工程已于9月4日完工，经检测符合施工预期。后续物业公司继续排查房屋渗漏问题，确保及时发现，及时处理。4.针对古城项目建立日常安全巡查机制，对古城项目情况进行常态化巡查，定期排查安全隐患，切实维护资产安全。

整改结果：已完成，长期坚持。

20.责任意识不强，国有资产损失严重。

整改情况：1.洛邑文旅公司已开展洛邑古城全方位问题、隐患、漏洞排查工作（尤其施工问题、建筑问题），对发现问题进行集中整治，同步制定运营管理综合方案及检查台账。2.我公司将对南大街基础设施提升工程加强日常巡视，避免出现更严重后果。

整改结果：未整改完成，拟整改时限2024年3月31日。

21.债务总量持续攀升，存在“暴雷”风险。

整改情况：1.已整理建立古都丽景集团融资台账，持续定期完善和更新工作进度。2.股权已上挂至洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会，依托市级平台优良资质，提高企业增信，加强集团融资力量整合和统筹，开展相关工作。3.积极申请政府专项债，利用好政府专项化债资金。

整改结果：已完成，长期坚持。

22.融资结构不优，偿债压力大。

整改情况：1.梳理建立古都丽景集团融资台账，根据工作进度持续完善和更新。2.整理建立古都丽景集团资产资源台账，根据工作进度持续完善和更新。3.加快推进资产装入工作，对古城内已征收的房产加快办证力度。

整改结果：已完成。

23.注册资本金定位过高。

整改情况：1.区属国有企业整合重组方案按照修改意见正在完善，待方案确定后，按照方案要求对古都丽景集团进行重组整合，压减管理层级、减少法人户数、处理僵尸企业和剥离非主业资产。2.待区属国企整合重组方案确定后，结合融资和负债情况对注册资本金进行优化，将注册资本金保持在合理范围。3.已梳理汇总各公司债务情况，科学制定古都丽景集团债务化解方案。4.推进现代化企业制度建设，相继完善优化现代化企业管理制度43项。

整改结果：已完成，长期坚持。

24.规矩意识不强，随意扩大高温补贴发放范围。

整改情况：严格按照省人社厅《关于保障高温作业劳动者有关权益的通知》要求进行落实。

整改结果：未整改完成，拟整改时限2024年3月31日。

25.“三公”经费管理过于宽松。

整改情况：1.各公司已按相关要求，统一标准、细化完善关于“三公”经费、差旅费、财务报销制度等的管理规定，并将不合规报销费用予以追回。2.各公司已逐步开展完成对财务管理制度等相关制度的学习培训工作。

整改结果：已完成。

26.财务制度执行不严，存在廉洁风险。

整改情况：1.各公司已按相关要求，建立健全备用金管理制度。2.各公司已逐步开展对备用金管理、合同管理、财务管理等制度的学习培训。3.古都、金隅城、洛邑文旅公司，针对备用金长期未归还的员工，逐一进行了催收、发函等相关举措。

整改结果：未整改完成，拟整改时限2024年3月31日。

27.招标、集中采购制度不严格，未招先建。

整改情况：1.制定《洛阳古都丽景控股集团党风廉政建设工作制度（试行）》，健全完善监督机制，派驻国有企业纪检监察机构同各公司纪检监察部门纪检机构对工程建设领域廉政建设工作进行全程监督、跟进监督、联合监督，确保招投标行为规范。2.各公司结合实际相应健全完善了招投标管理办法，对招标管理人员进行培训和教育。

整改结果：已完成。

28.挪用财政专项资金。

整改情况：1.为规范专项资金管理，金隅城公司与住建局设立专项资金共管账户，实行专项资金单独管理措施，确保专款专用。2.已健全完善专项资金使用管理规定，建立监督问责机制，规范管理、跟踪监督专项资金的使用。

整改结果：未整改完成，拟整改时限2024年3月31日。

29.民生事项推进不力，惠民工程质量不高。

整改情况：1.各公司已安排专人负责与区委宣传部就意识形态领域的沟通对接工作，做好12345、抖音等线上平台及线下的舆情处理。2.针对群众反映的问题，各公司已建立责任台账，健全监督检查机制，明确各项目主要负责人，严把工程质量关，高质量高标准完成惠民工程。3.金隅城公司承建的龙光路（邙岭大道至现状路段）项目路段的路灯与翠云峰东大门为同一个箱变，待翠云峰东大门整体箱变落成后，及时进行接通解决该问题。4.定鼎农发公司组织人员对接社区进行排查，已将反馈情况进行整理说明，前李、井沟、徐村及苏滹沱等社区的污水管网、公厕改造工程已纳入到翠云谷经济示范带整体改造实施。

整改结果：已完成，长期坚持。

30.解决群众急难愁盼问题不力。

整改情况：1.制定《洛阳古都丽景控股集团有限公司信访工作处置制度（试行）》，明确责任划分，规定信访工作要求和处置办法以及进行责任追究，有效的防范、控制、处理随时可能发生或出现的信访事件，保护信访人的合法权益，维护信访秩序和大局稳定，扎实做好惠民工程。2.为保证周边群众出行安全，金隅城公司积极筹措资金用于苗南东路项目提升，工程于2023年10月27日复工建设，于2023年11月15日完成路面沥青铺设。

整改结果：已完成。

四、生活纪律方面

31.部分干部对自己和家庭成员要求低，家风不严。

整改情况：制定《洛阳古都丽景控股集团党风廉政建设工作制度（试行）》，对重点领域、重点项目进行全程监督、跟进监督、联合监督，强化“一岗双责”责任落实，推进党风廉政建设和反腐败斗争，切实加强党的建设工作和党内监督，提高集团反腐倡廉的自觉性。

整改结果：已完成。

    欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督，若有任何意见建议，请及时向我们反映。电子邮箱：lygdljjt@163.com。