根据区委统一部署，2024年10月8日至11月29日，区委第四巡察组对审计局党组进行了巡察。12月26日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、巡察整改总体情况

一是加强组织领导。巡察意见反馈后，局党组主要责任人迅速组织召开专题会议，对巡察整改工作进行安排部署，动员全局上下统一思想、凝聚共识，筑牢做好巡察整改工作的思想基础。二是突出问题导向。紧扣巡察反馈的问题，深入分析、查找原因、明确方向，逐一制定了整改措施，明确责任领导、责任股室、责任人及整改完成期限，切实抓紧抓好巡察整改工作。三是注重标本兼治。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定长效的工作机制，巩固整改工作成果，推动工作再上新台阶。

二、巡察反馈问题的整改情况

（1）整改责任压得不实、边改边犯。

整改情况：一是组织审计干部认真学习了《中华人民共和国审计法》的内容，持续强化审计干部的思想认识。二是修订完善了《老城区审计局审计执法全过程记录制度。三是制定印发了《审计局2025年度业务学习计划》，将易错问题融入到日常学习中。

整改结果：已完成。

（2）对习近平总书记重要指示精神学习不够、领悟不深、研究不透。

整改情况：一是修订完善了《老城区审计局学习制度》，局党组会、理论学习中心组会议、支委会、党员大会均严格落实“第一议题”制度。二是制定了《党组理论中心组2025年学习计划》，注重理论学习与审计工作相结合。三是落实习近平总书记关于“审计全覆盖”指示批示精神，统筹谋划审计项目，全面提升审计覆盖率。

整改结果：已完成，常态化坚持。

（3）贯彻‘文旅富民兴区’跟踪审计不够。

整改情况：一是在《审计实施方案》中，做好审前调查，通过审前调查，全面掌握被审计单位服务文旅产业发展工作职责。二是审前调查期间，针对被审计单位服务文旅产业发展工作的职责，编制审计实施方案。

整改结果：已完成。

（4）审计质量效果低。

整改情况：一是坚持研究型审计，全面梳理了现有审计流程，在审计计划阶段，加强对被审计单位业务特点和风险点的研究，制定更具针对性的审计方案；在审计实施过程中，明确各环节的时间节点和质量标准，提升审计效率。二是加强审计项目谋划，突出审计重点。各项目主审根据被审计单位实际情况，制定审前实施方案，精准绘制审计“施工图”，高效揭示问题。

整改结果：已完成，常态化坚持。

（5）审计问题同质化严重。

整改情况：一是按照《审计局2025年度业务学习计划》，组织业务人员学习，让审计人员及时掌握新的专业知识和技能，提高审计发现问题的能力。二是通过“以审代训”的方式参加上级审计机关审计项目，让年轻干部在实践中提高审计业务实践能力。

整改结果：已完成，常态化坚持。

（6）审计建议针对性不强。

整改情况：一是项目主审紧扣各项目查出的实际问题，以事实作根据，以证据作支撑，明确具体，突出重点，追根溯源，提出符合实际、针对性强的审计建议。二是积极向区委、区政府汇报审计情况，提出审计建议，服务区领导决策，促进审计成果转化。配合区纪委监委、区委巡察办等部门的工作，积极提供协审材料11份，发挥审计职能作用。

整改结果：已完成。

（7）审计要情质量不高。

整改情况：一是提高政治站位，增强大局意识。2024年12月11日，我局向区委审计委员会办公室呈报审计要情4份，围绕区委、区政府中心工作，不断发掘、提炼、揭示体制机制方面存在的问题，提出了针对性的对策建议。二是定期召开审计业务会议，选取《中国审计》《中国审计报》等权威杂志期刊中的典型审计案例，交流内容涵盖财务收支审计、经济责任审计、政策落实审计、审计相关制度衔接方面等。通过开展交流研讨，提升审计业务人员的综合能力和素质。

整改结果：已完成。

（8）缺少跟踪问效。

整改情况：健全完善跟踪问效工作机制，审计要情经区领导批示后，及时建立《老城区审计要情跟踪整改台账》，督促所涉及的被审计单位或其他委局，限期整改，真正做到领导批示“事事有着落、件件有回音”。制定了审计要情流转相关规定，明确审计要情的流转、批办、跟踪等环节具体操作流程，规范审计要情流转，提高审计质效。

整改结果：已完成。

（9）压实被审计单位整改主体责任有差距。

整改情况：一是修改完善《老城区审计局整改约谈暂行办法》，明确被审计单位的整改主体责任。二是联合纪检监察、政府办等部门开展审计整改监督检查工作，对被审计单位整改进展情况提出相应的意见建议，规定时限要求整改到位，并将监督检查结果及时上报相关领导。

整改结果：已完成。

（10）审计整改长效机制未建立。

整改情况：一是建立健全工作机制。制定印发《审计查出问题整改工作办法》，推动审计整改工作制度化、规范化、常态化。二是根据《老城区审计局整改约谈暂行办法》，当被审计单位出现未在规定时限内整改且未说明原因或原因不充分的等情形时，对被审计单位主要负责同志、分管负责同志及其内设部门和所属单位负责同志进行约谈。

整改结果：已完成。

（11）聚焦政府投资项目开展审计不够。

整改情况：一是组织学习《政府投资项目审计规定》《河南省政府投资建设项目审计条例》《河南省审计厅关于规范投资审计工作 依法履行审计监督职能的通知》等文件精神。二是初步谋划2025年开展政府投资审计项目2个，紧扣区域经济社会发展重点，确保政府投资项目审计质量。三是优化政府投资项目审计方案，聚焦关键环节，强化审计监督，促进资金规范高效使用。

整改结果：已完成。

（12）廉政风险防控机制不完善。

整改情况：一是明确廉政监督员职责。在审计项目实施过程中明确廉政监督员，对审计项目实施全过程进行监督，将廉政监督和审计项目深度融合。二是开展审前廉政谈话，对重点风险点进行警示教育，提升了审计人员廉洁自律意识。

整改结果：已完成，常态化坚持。

（13）廉政谈话走过场。

整改情况：一是将廉政教育列入党组会议、全体会议、工作会议等会议的常规议题。二是2024年12月24日，局党组书记与班子成员之间、班子成员之间、班子成员与分管股室负责人之间开展廉政谈心谈话，共计7人次。

整改结果：已完成，常态化坚持。

（14）审计方案不全面。

整改情况：制定了《审计实施方案（模板）》，各项目主审根据被审计单位实际情况，优化审计方案内容。

整改结果：已完成。

（15）审批复核不规范。

整改情况：制定出台了《审计审核复核审理工作管理办法》。

整改结果：已完成。

（16）工作积极性主动性发挥不够。

整改情况：一是建立完善《中共老城区委审计委员会办公室审计重大事项督察督办办法》。二是强化审委会办公室职能，优化完善《中共老城区委审计委员会办公室工作细则》。

整改结果：已完成。

（17）内审监督不聚焦。

整改情况：一是召开会议研究部署内审工作，修改完善《老城区内部审计工作实施办法》。二是制定了内审工作的年度计划管理，将制定年度计划纳入了《老城区内部审计工作实施办法》中。

整改结果：已完成。

（18）内审监督不严格。

整改情况：一是对区相关单位开展内审监督检查，督促国有企业，提交内审报告备案检查。二是开展内部审计统计年报工作，全面掌握全区内审开展情况，同步进行内审资料备案。

整改结果：已完成。

（19）组织生活不够严肃。

整改情况：一是把习近平总书记关于党的建设的重要思想和党章作为局党组学习的重要内容。二是2025年2月13日，组织全体党员学习贯彻省审计委员会会议精神，推动新时代审计工作高质量发展。2025年3月13日，聚焦重点领域，风腐同查同治，充分发挥审计在反腐败斗争中的职能作用。

整改结果：已完成，常态化坚持。

（20）党支部凝聚力和吸引力不强。

整改情况：一是2025年3月4日召开专题会议，重点研究发展党员工作，对《中国共产党发展党员工作细则》等相关内容进行学习。二是党支部严格按照党员发展程序，接收3名同志递交的入党申请书，并对入党申请书的内容进行把关。三是根据发展党员工作定期提醒制度，党支部对积极分子、递交入党申请书人员定期开展谈话，确保在政治素质、道德品质、工作作风等方面积极向党组织靠拢。

整改结果：已完成，常态化坚持。

（21）支部共建主体优势发挥不明显。

整改情况：制定了《老城区审计局支部共建工作计划》，定期到分包社区就学习情况、“三会一课”等内容进行共建联建，增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力。

整改结果：已完成，常态化坚持。

（22）审计专业人才分配和储备不足。

整改情况：一是组织开展审计大讲堂活动，用讲课、讨论等方式，定期学习相关的法律法规、操作规范、典型案例等，不断更新知识体系。二是2024年11月，审计委员会秘书股负责人赴郑州参加全省党委审计办秘书机构负责人培训班。2025年2月，审计业务骨干河南省文旅融合政策落实情况专项审计培训会。三是鼓励所有干部职工报考会计、审计专业初级、中级、高级水平考试，应考尽考。2024年底，我局新增4名业务骨干取得中级审计师资格。

整改结果：已完成，常态化坚持。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：60657710；电子邮箱：lcqsjjbgs@163.com

中共老城区审计局党组    

2025年5月14日